所得税汇算清缴的填写步骤如下：
填写《企业所得税年度纳税申报基础信息表》，包括基本经营情况、涉税事项情况以及主要股东及分红情况等内容。
填写《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表》，这是计算申报缴纳企业所得税的主表，基于会计数据进行调整，以符合税收法规的要求，计算出应纳税所得额和应纳税额。
根据税法规定对会计所得进行调整，包括收入、费用、损失等各项内容，确保反映真实的应纳税所得额。
在调整后的基础上计算年度应纳所得税额，并据此填写相关的纳税申报表格。
根据企业的具体情况，填写其他相关的明细表和附表，例如《一般企业收入明细表》、《成本费用明细表》、《纳税调整项目表》等，以提供更详尽的信息。
在提交前，仔细审核所填写的信息是否准确无误，必要时可由专业会计师或税务顾问复核。
将完整的企业所得税汇算清缴资料按时提交给税务机关，并确保按照规定的期限完成报送。
具体填写示例
根据利润表本年累计数分项填写收入项目。
逐项填写成本费用，营业外支出要分拆，根据实际分类填写。
按账目一项项填写，需要调增的就调增，不需要就如实填写，很多事项要先填写后面的附表的就先填附表。
如果企业有亏损，且亏损在5年内弥补完，则进行填写。
如果没有税收优惠项目，前面都是0，把从业人数、资产总额和所属行业填写一下即可。
如果有境外所得税抵免项目，则进行填写。
如《广告费和业务宣传费调整表》、《折旧摊销表》等，根据企业实际情况填写。
注意事项
确保所有填写的信息准确无误，避免因填写错误导致税务风险。
严格按照税收法规和企业实际情况进行填写，确保符合税法要求。
及时提交申报材料，确保按时完成汇算清缴。
希望以上信息能对您有所帮助。如有更多具体问题或需要更详细的指导，请咨询专业的会计师或税务顾问。
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